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云南省轻工业学校2018年财务公开校园新闻
2018-04-03 09:32

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我校是一所公办的中等职业学校,培养中等专业技术人才的学历教育学校。

(二)机构设置情况

机构1个。无变化。

(三)重点工作概述

从实行生均经费拨款和绩效工资以来,我校教职工收入在不断提高,使我校整体工作进入良性阶段,职工工作积极性高,对教学质量的提升起到助推作用,学生就业率达到98%,取证率达到97.2%。但是由于我校教学场地狭小、教学设施陈旧,制约了我校的发展。为从根本上解决这一难题,我校选址安宁职教园区建设新校区,在资金极其困难的的情况下,在上级主管部门的大力支持和全校教职工的努力下,新校区建设已完成土地购置、一期教学楼、学生宿舍的主体工程,在新校区建设上取得很大进展,但限于资金困难,该工作还在不断努力和资金争取当中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,部门基本情况如下:

在职人员编制175人,其中:事业编制175人。在职实有79人,其中:财政部分供养79人。

离退休人员57人,其中:离休1人,退休56人。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1641.54万元,其中:一般公共预算1516.78万元,事业单位经营收入2万元,其他收入44万元,上年结转收入78.76万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1595.54万元,其中:本年收入1516.78万元,上年结转收入78.76万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1516.78万元(本级财力1196.78万元,财政专户管理的收入320.00万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1641.54万元。本级财力安排支出1196.78万元,其中,基本支出1196.78万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中专教育1193.33万元,主要包括事业单位基本工资952.46万元;绩效工资240.87万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.45万元,主要包括退休公用经费3.02万元;离休公用经费0.43万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出1193.33万元(其中:基本支出1193.33万元)。

商品和服务支出3.45万元(其中:基本支出3.45万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:

(二)与中央配套事项:

(三)按既定政策标准测算补助事项:

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)无。

八、其他公开信息

无。

 

 

 

 

 

云南省轻工业学校

2018年2月26日

目 录

 

第一部分 云南省轻工业学校2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省轻工业学校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

图 文:王黎/审核:陈桂凤/编辑:王国华